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云南體彩中心2017年度部門整體支出及項目支出績效自評報告

時間: 2018年09月29日  瀏覽次數:  字體選擇: 【   
云南省體育彩票管理中心2017年度部門整體支出及項目支出績效自評報告根據《云南省財政廳關于印發云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》(云財預〔2016〕98號)和《云南省財政廳關于2017年度

云南省體育彩票管理中心2017年度

部門整體支出及項目支出績效自評報告

 

根據《云南省財政廳關于印發云南省省級部門財政支出績效自評暫行辦法的通知》(云財預〔2016〕98號)和《云南省財政廳關于2017年度預算績效自評有關事項的通知》(云財預〔2018〕64號)要求,云南省體育彩票管理中心組織對2017年部門整體支出和項目支出開展了績效自評工作。現將評價情況報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況

云南省體育彩票管理中心位于昆明市西山區希望路45號,于1996年4月正式成立,其前身為1995年成立的云南省民運會集資部彩票處,是中國體育彩票在云南省唯一的承銷單位和管理機構。1996年成立之時,省編委核定中心為副處級事業單位,2012年5月,省編辦印發《云南省體育局事業單位清理規范方案》(云編辦〔2012〕94號)核定中心機構規格為正處級。在國家體育總局體育彩票管理中心的業務指導下,在省體育局和省財政廳的管理監督下,根據國家有關法律、法規及行業規范要求,組織云南省體育彩票銷售及管理工作。財務工作遵循《事業單位會計準則》(財預字〔1997〕288號))、《彩票機構會計制度》(財會〔2013〕23號)、《彩票機構財務管理辦法》(財綜〔2012〕89號)、云南省省級彩票銷售機構預算管理暫行辦法(云財綜〔2016〕36號)等有關制度。

中心實行垂直管理模式,在全省設32個部室,其中,職能部室12個,分別為辦公室、財務部、宣傳部、概率部、即開部、競猜部、技術部、戰略管理與人力資源部、電子彩票部、培訓部、工會、資產管理部,各部室的工作職責、工作流程及工作制度見《云南省體育彩票管理中心機關部室工作手冊匯編(2016版)》。16個州市設立了20個銷售管理部(昆明4個,曲靖2個),負責實施當地體育彩票的銷售管理工作。

(二)部門績效目標的設立情況

根據預算績效目標管理要求,結合我中心實際情況,2017年中心共設立7個績效指標,取優分別為:(1)“銷售指標”,2017年銷售目標為74.09億元,用于考核體育彩票銷售完成情況;(2)“籌集公益金指標”2017年公益金籌集目標為19.95億元,用于考核體育彩票籌集公益金完成情況;(3)“上繳稅收指標”2017年上繳各類稅上目標為6500萬元,主要用于考核代扣代繳中獎偶然所得稅完成情況;(4)“渠道建設指標”8110個,用于考核全省體育彩票銷售渠道鋪設情況;(5)“市場份額指標”,達到49%,用于考核體育彩票市場占有率。

(三)部門整體收支情況

中心2017年整體收入情況:(1)根據《云南省財政廳關于云南省體育彩票管理中心2017年部門預算的批復》(云財綜〔2017〕10號)文件,中心2017年度財務總收入12,187.00萬元,其中:政府性基金預算10,732.00萬元,其他收入1,455.00萬元。(2)根據《云南省財政廳關于2016年省級財政政府性基金授權支付結余資金的批復》(云財綜〔2017〕20號)文件,2016年財政政府性基金授權支付結余資金3,249.55萬元,在2017年繼續按照原用途支用。(3)根據《云南省財政廳關于下達體育彩票銷售業務費的通知》(云財綜〔2017〕28號)文件,下達中心2017年體育彩票銷售業務費460.00萬元,調增預算460.00萬元。(4)根據《云南省財政廳關于提前下達2017年中央彩票發行機構業務費轉移支付指標的通知》(云財綜〔2016〕91號)及《云南省財政廳關于收回2017年中央彩票發行機構業務費轉移支付資金的通知》(云財綜〔2017〕60號)文件,財政下達中心2017年中央轉移支付指標為481.00萬元。(5)根據《云南省財政廳關于下達2017年第一批體彩公益金項目資金的通知》(云財綜〔2017〕120號)文件,下達我中心2017年體育扶貧專項經費600萬元。 綜上,中心2017年收入預算16,977.55萬元,實際收入13,382.71萬元,收入執行78.83%。2017年整體支出情況: 支出預算執行情況為了全面反映我中心的支出情況,以全口徑分析,全口徑包含了2015年度結余結轉資金及2016年度預算安排資金(3,040.60萬元),2017年中心支出預算20,018.15萬元,實際支出14,666.44萬元,執行率73.27%。

(四)部門預算管理制度建設情況

隨著國家一系列規定的頒布實施,結合中心實際情況,制定了:《云南省體育彩票管理中心收支管理制度》、《云南省體育彩票管理中心固定資產管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心采購管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心預算管理制度》《云南省體育彩票管理中心公務接待管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心差旅費管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心經濟合同管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心培訓費管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心“三重一大”決策制度》、《云南省體育彩票管理中心會議費管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心業務培訓費管理辦法》、《云南省體育彩票管理中心中大獎銷售網點宣傳營銷暫行辦法》、《云南省體育彩票管理中心兌獎管理暫行辦法》等一系列預算管理制度。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過開展部門整體支出績效評價,從整體上提升預算績效管理工作水平,加強財政支出管理,強化各單位支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障更好地履行職責。 通過開展部門績效自評,從整體上提升預算績效管理工作水平,加強財政支出管理,強化各部室支出責任,規范資金管理行為,提高資金使用效益;同時,通過自評,了解財政資金使用是否達到了預期目標、資金使用是否有效,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,加強績效管理水平,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,保障更好地履行職責。

(二)自評指標體系

中心根據實際情況,建立了中心部門整體支出績效自評體系,設置三級指標,并依據指標體系開展中心績效自評;總體中心部門職責履行良好,履職效益明顯,預算配置科學,預算執行有效,預算管理規范。詳見附件。

(三)自評組織過程

1.前期準備

2017年2月,在收到財政廳批復給中心預算文件時,財務部門著手績效自評準備工作。2017年4月,依據《云南省財政廳關于2017年度預算績效自評有關事項的通知》(云財預[2018]64號)文件要求,具體由財務部門牽頭,其他部門配合,開展2017年度績效評價工作。

2.組織實施

2017年4月,財務部門開始確定評價對象,擬定評價計劃,并根據評價計劃擬定組織實施的自評人員和評價指標體系等,對績效目標的設立是否科學、年度整體預算執行是否有效、績效目標完成情況、支出資金效益是否明顯等內容開始實施自評。于2018年4月28日,完成自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結論

2017年,中心績效項目目標明確,項目目標的可行性得到論證,績效目標設定依據充分、明確、合理,績效項目設立符合中央和省委、省政府確定的工作目標,項目有明確的受益對象。同時,2017年我中心所有資金實行專款專用,財政支出均嚴格按照中心審批制度執行,資金撥付嚴格按審批程序進行,使用規范,會計核算結果真實、準確;建立健全項目實施預算方案、財務管理制度和會計核算制度;嚴格按照相關規章制度執行,不存在違法亂紀的問題;此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用財政資金的情況。中心績效自評采取評分與評級相結合的方式進行,建立了“整體支出績效評價體系”,從績效目標的中銷售指標完成情況、渠道建設指標鋪設情況、公益金籌集情況、上繳的稅收完成情況、市場份額占有情況、年度財政資金執行情況等方面等方面進行對比測算、綜合分析,2017年部門整體支出績效評價綜合得分為92分,等級為“優秀”。

四、存在的問題和整改情況

存在問題1.預算管理制度尚未健全;2.財政支出績效管理理念尚未建立;3.存在資金結余結轉情況。整改情況:進一步健全完善預算管理制度,切實強化預算執行管理。

五、績效自評結果應用

中心將不斷改進對財政支出的績效管理,并有針對性的安排專項資金,保障全年工作的有效運行;同時,將本次績效評價結果在下年項目申報和預算編制中合理進行應用,加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益等。

六、主要經驗及做法

全員參與、落實責任,加強績效管理,調動相關預算使用部室參與,編制的預算及績效目標才符合實際情況;運用評價結果,提高資金效益,將績效因素作為預算安排的重要依據;執行中采取績效跟蹤、數據核查和實地調查等動態監控方式,及時掌控財政資金的進展和資金使用情況,及時糾正偏離預算績效目標的行為。

七、其他需說明的情況

無。

附件如下:

1.云南省體育彩票管理中心2017年度部門整體支出績效自評報告.pdf

2.云南省體育彩票管理中心2017年部門整體支出績效評價指標體系.pdf

3.云南省體育彩票管理中心2017年度體育彩票銷售機構業務費支出績效自評報告.pdf

4.2017年度體育彩票銷售機構業務費支出項目績效評價指標體系.pdf

 

作者:本站
來源: 本站整理
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